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2022安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年部門預算公開

2022年1月

 

 

目錄

第一部分單位概況

一、主要職責

二、單位預算構成

三、2022年度主要工作任務

第二部分2022年度單位預算表

一、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年收支總表

二、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年收入總表

三、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年支出總表

四、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年財政撥款收支總表

五、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年一般公共預算支出表

六、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年一般公共預算基本支出表

七、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年政府性基金預算支出表

八、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年國有資本經營預算支出表

九、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年項目支出總表

十、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年政府采購支出表

十一、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年政府購買服務支出表

第三部分2022年單位預算情況說明

一、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年收支總表

二、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年收入總表

三、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年支出總表

四、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年財政撥款收支總表

五、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年一般公共預算支出表

六、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年一般公共預算基本支出表

七、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年政府性基金預算支出表

八、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年國有資本經營預算支出表

九、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年項目支出總表

十、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年政府采購支出表

十一、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單位2022年政府購買服務支出表

十二、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一） 貫徹執行國家、省和市有關自然保護區等方面的法律法規和政策規定，制定升金湖保護區的各項管理制度并組織實施。

（二）負責保護區的規劃控制、建設管理，合理開發、科學利用自然生態環境和資源；管理保護區周邊建設項目。

（三）負責管理保護區的自然資源，對保護區內資源進行調查，建立監測系統和資源檔案；組織或者協調有關部門開展自然保護科普宣傳教育、環境監測、科學研究，參與國內外交流與合作。

（四）負責保護區珍稀水禽的監測、救護和野生動物疫源疫病的監測防控。

（五）根據保護區管理辦法的規定，協調、督促保護區區域內的縣、區政府和市直有關部門依法履行管理職責。

（六）負責保護區執法巡查，組織、協調和實施保護區執法工作，依法查管理處自然保護區內的違法行為。

（七）在不影響保護區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。

（八）承辦市林業局交辦的其他事項。

二、單位預算構成

   安徽升金湖國家級自然保護區管理處 2022年度單位預算僅包括處本級，無其他下屬單位預算。

序號	單位名稱	單位性質
1		行政單位
2	安徽升金湖國家級自然保護區管理處	參照公務員法管理的事業單位
3		公益一類事業單位
4		公益二類事業單位
5		暫未劃分類別事業單位
		……

 

三、2022年度主要工作任務

  安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定踐行綠水青山就是金山銀山理念，認真貫徹落實市委、市政府和市林業局的部署要求，堅持嚴格保護、系統治理、合理利用、惠民富民，全面建立和落實自然保護區管理制度，堅持保護為先，發展為要，堅持生態產業化，產業生態化，實現保護與發展相得益彰，真正把綠水青山建得更美，把金山銀山做得更大，將生態底色轉化成發展綠色。

（一）鞏固成果，持續推動突出環境問題整改。我們繼續將堅持不動搖、不松勁、不開口子，以不貳過的態度和抓鐵有痕、踏石留印的韌勁，鼓足干勁，履職盡責，深入推動突出環境問題整改工作，堅決打贏碧水攻堅戰，確保發現的問題全部整改到位。

（二）重點突破，持續推動圩口統管工作。緊緊抓住圩口統管這一牛鼻子工程，守護好升金湖一湖碧水。一是壓實屬地政府責任，對緩沖區內未統管圩口，實行水質監測問責制度，加大監督執紀問責力度，倒逼入軌。二是利用統管圩口開展生態修復，試點種植水生經濟作物（水生蔬菜等），降解有機質，改善水質。

（三）綜合治理，持續推動生態環境改善。一是舉一反三開展“綠盾”自然保護地強化監督工作。對發現的問題，及時交辦，限期整改到位。二是加強水生態修復。全力實施森林、濕地保護修復和水生生物多樣性保護工程，推動構建生態效益補償機制。三是規范保護區內修筑設施項目的規劃、審批、建設以及監督管理。

（四）從嚴從實，持續推動執法管理有力有效。一要重心下移。增設必要管護站點，實行網格化管理。嚴格落實管護人員輪崗制、淘汰制、問責制。二要提升現代化管理水平，采購無人機組建空中監察梯隊，聯合6個高清監控攝像頭，加大巡查執法力度，嚴厲打擊偷捕偷獵、緩沖區違規建房、侵占濕地、亂搭亂建、亂采亂挖、違規養殖等破壞生態環境的行為。

（五）補強短板，持續推動基礎工作提升。一是多渠道爭取資金，逐步改善執法管護人員工作、生活條件。二是啟用無人機，巡湖快艇，提高管護效率。三要盤活管理局存量房地產。積極與高校對接，利用存量房地產，建設實驗實習和科考科研基地。四是加強自然資源監測。與安徽大學等高校合作，共同組織開展國際重要濕地監測工作。爭取設立國家級定位站。五是規范做好勘界立標工作。按技術標準和規范，完善界碑界樁標識，增設界碑界樁，力爭全覆蓋。強化界碑界樁管護。

（六）保護優先，持續推動大保護工作高質量發展。堅持保護為先，發展為要，堅持生態產業化，產業生態化，處理好保護與開發利用的關系，實現保護與發展相得益彰，真正將綠水青山轉化為金山銀山。一是適度利用漁業資源。升金湖自然保護區主要保護對象為候鳥及其棲息地，具有明顯季節特征。升金湖水產品年產量達500萬斤，價值3000萬元，可以在保持一定網眼的情況下，在候鳥未抵達前適度捕撈，不會對候鳥食源和棲息環境造成影響。一方面為保護區生態環境保護修復提供財力支撐，另一方面與湖區群眾形成利益共享機制，增強群眾參與保護的內生動力。二是適度開發旅游資源。在確保濕地功能優化，候鳥種群穩定，生態環境改善的前提下，發展生態旅游。修建環湖親水生態廊道，沿廊道布局與保護方向一致的景觀景點，如：濕地生態景觀、濕地候鳥展覽館、觀鳥臺、野生候鳥馴化基地等，開展濕地觀鳥之旅、濕地休閑之旅、濕地科普之旅、濕地田園之旅。同時，充分整合環湖六個鎮自然、人文資源，以升金湖生態旅游引爆周邊區域旅游，并將其作為池州乃至皖南全域旅游的重要節點。三是適度利用農業資源。發揮保護區一般控制區及其外圍生態環境好，漁農山林資源豐富的優勢，發展現代農業和特色農業。實行良田、良種、良法、良制，推廣使用有機肥和病蟲害生物防治新技術，生產綠色有機無公害農產品，注冊“升金湖”商標，建成居民放心優質的米袋子、菜籃子、油瓶子、魚池子，同時為游客提供特色精致的旅游產品，以此帶動湖區群眾增收致富。

第二部分2022年度單位預算表

一、安徽升金湖國家級自然保護區管理處單機關2022年收支總表

二、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年收入總表

三、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年支出總表

四、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年財政撥款收支總表

五、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年一般公共預算支出表

六、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年一般公共預算基本支出表

七、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年政府性基金預算支出表

八、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年國有資本經營預算支出表

九、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年項目支出總表

十、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年政府采購支出表

十一、安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關2022年政府購買服務支出表

2022年安徽升金湖國家級自然保護區管理處機關預算表具體見附件（1-11）

 

 

 

 

 

第三部分 2022年部門單位預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算原則，安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年收支總預算3433.6萬元。收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入，支出包括社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年收入預算3433.6萬元，其中，本年收入825.6萬元，上年結轉結余2608.0萬元。

（一） 本年收入825.6萬元，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金預算撥款。一般公共預算財政撥款493.0萬元，比2021年一般公共預算財政撥款減少325.4萬元，降低39.8%，降低原因主要是增加了政府性基金預算撥款332.6萬元；2021年無政府性基金預算撥款。

（二）上年結轉結余2608.0萬元，全部為濕地生態效益補償資金。

三、關于2022年支出總表的說明

安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年支出預算3433.6萬元，比2021年預算增加2615.3萬元，增長319.6%，增長原因 2021年項目資金結轉2000.0萬元以及節能環保支出中濕地保護（濕地生態效益補償）專項資金結轉608.0萬元。其中，基本支出476.2萬元，占13.9%,主要用于保障機構日常運轉、完成工作任務；項目支出2957.4萬元，主要用于節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出等。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

 按照綜合預算管理的原則，安徽升金湖國家級自然保護區管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年財政撥款收支預算3433.6萬元，收入資金來源分為：一般公共預算撥款收入3101.0萬元（其中上年結轉2608.0萬元）、政府向基金預算撥款332.6萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入收支總預算825.56萬元，上年結轉收入2608.0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出57.9萬元，占1.7%；衛生健康支出14.9萬元，占0.4%；節能環保支出2000.0萬元，占58.2%；城鄉社區支出332.6萬元，占9.7%；農林水支出961.5萬元，占28.0%；住房保障支出66.7萬元，占1.9%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

 安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年一般公共預算支出3101.0萬元，比2021年預算增加2282.7萬元，提高278.9%，提高原因主要是2021年的項目資金結轉2000萬元以及節能環保支出中濕地保護（濕地生態效益補償）專項資金結轉608.0萬元。

（二）一般公共預算支出結構情況。

社會保障和就業支出57.9萬元，占1.7%；衛生健康支出14.9萬元，占0.4%；節能環保支出2000.0萬元，占58.2%；農林水支出961.5萬元，占28.0%；住房保障支出66.7萬元，占1.9%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）歸口管理的事業單位離退休（項）2022年預算0.4萬元，比上年預算增加0.9萬元，增長100%，增長原因主要是2021年我單位此項支出納入機關事業單位基本養老保險繳費預算；

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）歸口管理的機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算36.2萬元，比上年預算減少11.0萬元，占23.3%，下降原因主要是我單位人員減少。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）歸口管理的機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算18.1萬元，比上年預算增加18.1萬元，增長100%，增長原因主要是我單位2021年無此項支出預算。

4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）歸口管理的其他社會保障和就業支出（項）2022年預算3.2萬元，比上年預算減少0.9萬元，下降22.7%，下降原因主要是我單位人員減少。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）歸口管理的行政單位醫療（項）2022年預算5.7萬元，比上年預算減少8.6萬元，下降60.0%，下降原因是我單位人員減少。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）歸口管理的事業單位醫療（項）2022年預算9.2萬元，比上年預算增加9.2萬元，增長100%，增加原因是2021年我單位部門預算編制時將事業單位醫療預算納入行政單位醫療預算。

7.節能環保支出（類）污染防治（款）歸口管理的水體（項）2022年預算2000.0萬元，比上年預算增加1690.0萬元，增長545.2%，增長原因2000.0萬元屬于上年項目資金結轉。

8.農林水支出（類）林業和草原（款）歸口管理的行政運行（項）2022年預算156.5萬元，比上年預算減少79.5萬元，降低33.7%.,下降原因單位人員的減少。

9.農林水支出（類）林業和草原（款）歸口管理的事業機構（項）2022年預算180.2萬元，比上年增加180.2萬元，增長100%，增長原因此項目是2022年新增預算項目。

10.農林水支出（類）林業和草原（款）歸口管理的濕地保護（項）2022年預算624.8萬元，比上年預算增加464.2萬元，增長289.1%，增長原因主要是2021年濕地保護專項資金結轉。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）歸口管理的住房公積金（項）2022年預算44.5萬元，比上年預算減少1.6萬元，降低3.4%，下降原因主要是我單位人員的減少

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）歸口管理的提租補貼（項）2022年預算22.2萬元，比上年預算增加22.2萬元，增長100%，增長原因主要是此項業務是2022年新增的預算項目。

    

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年 一般公共預算基本支出476.2萬元，其中，人員經費368.1萬元，公用經費108.1萬元。

（一）人員經費368.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人家庭的補助支出。

（二）公用經費108.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、關于2022年政府性基金預算撥款支出表的說明

安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年政府性基金支出332.6萬元。比2021年預算增多332.6萬元，提高100%，提高的原因主要是增加了農業農村生態環境支出預算332.6萬元。具體情況如下：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）2022年預算332.6萬元，比2021年預算增加了332.6萬元，增長100%，增長原因主要是增加了農業農村生態環境支出預算332.6萬元。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

    安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年預算安排項目支出2957.4萬元，比2021年預算增加2627.4萬元，增長796.2%，增長原因主要是項目支出結轉上年2000.0萬元以及濕地生態效益補償結轉608.0萬元。主要包括：本年財政撥款安排349.4萬元（其中，一般公共預算撥款安排16.8萬元，政府性基金預算撥款安排332.6萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政撥款結轉結余2608.0萬元（其中一般公共預算撥款安排2608.0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

     安徽升金湖國家級自然保護區管理處 2022年預算安排政府采購支出4.0萬元，比2021年預算增加1.0萬元 ，增加33.3% ，增加原因主要用于采購社區共管宣教項目技術偵查取證設備。其中，一般公共預算安排4.0萬元，占100%；政府性基金預安排算0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

    安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年政府購買服務預算撥款收入0萬元；政府購買服務預算撥款安排支出0萬元，我局無此項業務。

十二、其他重要事項說明

（一）項目及績效目標情況

安徽升金湖國家級自然保護區管理處2022年按規定無設置績效目標的項目，未開展自評或第三方評價。

(二）機關運行費

安徽升金湖國家級自然保護區管理處運行經費財政撥款預算156.5萬元，主要用于保障單位運行等。

（三）政府采購情況

安徽升金湖國家級自然保護區管理處 2022年政府采購預算總額4.0萬元。其中：政府采購貨物預算4.0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

     安徽升金湖國家級自然保護區管理處共有公務用車0輛，其中一般公務用車0輛、執法專用車0輛；特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0個，單價100萬元以上的專用設備0個。

     2022年部門預算安排公務用車購置0輛，購置費0萬元。安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，購置費0萬元。安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0個，購置費0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

五、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。